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  • 索 引 号:015113702-202102-299026
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市档案局
  • 发文日期:2021-02-23 14:28
  • 名  称:昆明市档案局2021年预算公开
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监督索引号53010000124100000

昆明市档案局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市档案局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市档案局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市档案局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策,制定全市档案工作规章制度、业务规范和标准,并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员,查处违反《档案法》的事件。

2.制定全市档案事业发展规划,对全市档案工作实行统筹规划、组织协调。

3.对市属各级各类档案馆、县()区档案局、馆和市级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。

4.负责市属专业档案馆组建的审批、市属单位档案处置的审批。

5.组织并指导全市机关、企事业单位和档案馆的档案工作目标管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育;负责全市档案专业技术职称的评审工作。

6.接收、收集、征集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料,进行规范整理、安全保管和提供利用。

7.编辑出版档案史料、《昆明档案》、《昆明市档案志》和《昆明年鉴档案》。

8.组织并指导全市档案理论和科学技术研究,探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

9.负责全市档案信息化建设,建立档案信息数据库,开发档案信息资源,做好档案信息咨询服务。

10.做好信访、外事接待工作。

11.承办市委、市政府和省档案局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于印发〈昆明市市级机关机构改革实施意见〉的通知》(昆发〔20021号),设置昆明市档案局、昆明市档案馆。昆明市档案局与昆明市档案馆实行局馆合一体制,下设一室四处:办公室、政策法规处、接收管理处、信息管理处、保护技术处,为主管全市档案工作的单位。  

(三)重点工作概述

1.强化依法行政,切实增强档案治理能力。一是抓好档案事业发展“十四五”规划编制工作。二是推进档案法规体系建设。三是加强档案业务监督指导。四是强化档案法治宣传。

2.围绕中心大局,持续提升档案服务水平。一是服务工作大局。二是服务农业农村。三是服务经济建设。四是服务文化发展。五是服务社会民生。

3.注重强本固基,不断推进基础业务建设。一是依法开展档案移交接收工作。二是大力推进档案征集工作。三是加快档案信息化步伐。四是做好国家综合档案馆业务建设评价整改工作。五是积极申报开展国家重点档案基础目录体系建设。

4.坚持底线思维,筑牢档案安全防线。一是加强档案基础管理。二是加强档案网络和信息安全管理。

5.全面提升素养,强化档案干部队伍建设。一是加强政治建设。二是提升能力素质。三是认真开展档案专业技术人员职称资格评审工作,打造一支高素质、专业化的档案专业队伍。四是发挥教学实习基地积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1, 是昆明市档案局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制33人,其中:行政编制 0人,事业编制33人。在职实有33人,其中:财政全供养 33人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 35人,其中:离休 0人,退休 35人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,201.61万元,其中:一般公共预算1,201.61万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比减少16.98万元,减幅1.39%,主要原因是:1.基本支出与上年对比减少111.98万元。一是编制预算的人员基数减少造成减量。大部分基本支出是以在职在编人数为基数,乘以对应的定额标准计算而得,编制2020年预算的人员基数为35人,至编制2021年预算期间退休4人,调出1人,新进3人,故编制2021年预算的人员基数为33人,较2020年减少2人,造成减量,导致2021年基本支出减少。二是人员工资和单位缴纳部分社会保险随政策调整有所增加,造成增量,但此增量不抵人员减少带来的减量,故2021年基本支出总体减少;2.项目支出与上年对比增加95.00万元。根据工作安排,2019年昆明市明信公证处改制期结束前的140余万卷档案移交昆明市档案馆,为科学、安全地管理、维护、使用昆明市明信公证处改制期结束前形成的档案,2021年新增“昆明市明信公证处改制档案托管管理专项经费”项目,项目金额85.00万元,造成增量。其余项目随工作需求和市场价格略有变动,但影响不大。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,201.61万元,其中:本年收入1,201.61万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,201.61万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少16.98万元,减幅1.39%,主要原因是:1.基本支出与上年对比减少111.98万元。一是编制预算的人员基数减少造成减量。大部分基本支出是以在职在编人数为基数,乘以对应的定额标准计算而得,编制2020年预算的人员基数为35人,至编制2021年预算期间退休4人,调出1人,新进3人,故编制2021年预算的人员基数为33人,较2020年减少2人,造成减量,导致2021年基本支出减少。二是人员工资和单位缴纳部分社会保险随政策调整有所增加,造成增量,但此增量不抵人员减少带来的减量,故2021年基本支出总体减少;2.项目支出与上年对比增加95.00万元。根据工作安排,2019年昆明市明信公证处改制期结束前的140余万卷档案移交昆明市档案馆,为科学、安全地管理、维护、使用昆明市明信公证处改制期结束前形成的档案,2021年新增“昆明市明信公证处改制档案托管管理专项经费”项目,项目金额85.00万元,造成增量。其余项目随工作需求和市场价格略有变动,但影响不大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,201.61万元。财政拨款安排支出 1,201.61万元,其中:基本支出986.61万元,与上年对比减少111.98万元,减幅10.19%,主要原因是:1.编制预算的人员基数减少造成减量。大部分基本支出是以在职在编人数为基数,乘以对应的定额标准计算而得,编制2020年预算的人员基数为35人,至编制2021年预算期间退休4人,调出1人,新进3人,故编制2021年预算的人员基数为33人,较2020年减少2人,造成减量,导致2021年基本支出减少;2.人员工资和单位缴纳部分社会保险随政策调整有所增加,造成增量,但此增量不抵人员减少带来的减量,故2021年基本支出总体减少。

项目支出215.00万元,与上年对比增加95.00万元,增幅79.17%,主要原因是:1. 根据工作安排,2019年昆明市明信公证处改制期结束前的140余万卷档案移交昆明市档案馆,为科学、安全地管理、维护、使用昆明市明信公证处改制期结束前形成的档案,2021年新增“昆明市明信公证处改制档案托管管理专项经费”项目,项目金额85.00万元;2.其余项目随工作需求和市场价格略有变动,但影响不大。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列:1.2012601 一般公共服务支出-档案事务-行政运行”762.72万元,主要用于保障单位工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金等),商品和服务支出(包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等),对个人和家庭的补助(主要包含退休人员生活补助和遗属生活补助)。

2.“2012602 一般公共服务支出-档案事务-一般行政管理事务”21.00万元,主要用于昆明市档案局本级的项目支出,包含档案法律法规宣传工作、专项执法检查工作、档案基础业务培训工作、档案专业职称评审工作等档案行政管理工作。

3.“2012604 一般公共服务支出-档案事务-档案馆”194.00万元,主要用于昆明市档案馆的项目支出,包括档案抢救、保护、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面。

4.“2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”65.67万元,主要用于单位负担部分基本养老保险的缴费支出。

5.“2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”11.46万元,主要用于退休职工职业年金记实部分的缴费支出。

6.“2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”40.63万元,主要用于单位负担部分基本医疗保险缴费支出。

7.“2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”38.25万元,主要用于单位负担部分公务员医疗统筹缴费支出。

8.“2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出支出2.88万元,主要用于单位负担部分重特病医疗统筹缴费支出。

9.“2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”65.00万元,主要用于单位负担部分住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出986.61万元,项目支出215.00万元),其中:

1.“301 工资福利支出”785.81万元(其中:基本支出785.81万元,项目支出0万元),反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险,其中:

30101 基本工资”,主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资,共计132.44万元;“30102 津贴补贴”,主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴、补贴,共计206.19万元;“30103 奖金”,主要反映单位按照规定发放的奖金,共计244.04万元;“30108 机关事业单位基本养老保险缴费”,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费,共计65.67万元;“30109 职业年金缴费”,主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金,共计11.46万元;“30110 职工基本医疗保险缴费”,主要反映单位为职工缴纳的职工基本医疗保险费,共计40.63万元;“30111 公务员医疗补助缴费”,主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费,共计18.03万元;“30112 其他社会保障缴费”,主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费,共计2.35万元;“30113 住房公积金”,主要反映单位为职工缴纳的住房公积金,共计65.00万元.

2.“302 商品服务支出”303.13万元(其中:基本支出88.13万元,项目支出215.00万元),主要反映单位购买商品和服务的支出,其中:

30201 办公费”,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出,共计18.18万元;“30202 印刷费”,主要反映单位的印刷费支出,共计4.12万元;“30205 水费”,主要反映单位的水费、污水处理费等支出,共计1.51万元;“30206 电费”,主要反映单位的电费支出,共计2.87万元;“30207 邮电费”,主要反映单位的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出,共计3.41万元;“30209 物业管理费”,主要反映单位开支的办公用房的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出,共计49.96万元;“30211 差旅费”,主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,共计6.93万元;“30213 维修(护)费”,主要反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,共计25.28万元;“30214 租赁费”,主要反映单位租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用,共计55.00万元;“30215 会议费”,主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等,共计6.20万元;“30216 培训费”,主要反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用,共计5.32万元;“30217 公务接待费”,主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用,共计0.80万元;“30226 劳务费”,主要反映支付给外单位和个人的劳务费用,共计1.80万元;“30227 委托业务费”,主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费,共计72.00万元;“30228 工会经费”,主要反映单位按规定提取或安排的工会经费,共计2.65万元;“30229 福利费”,主要反映单位按规定提取的职工福利费,共计9.90万元;“30239 其他交通费用”,主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如公务交通补贴、租车费用等,共计34.98万元;“30299 其他商品和服务支出”,主要反映单位日常开支的离退休人员公用经费、广告宣传费、诉讼费等,共计2.22万元。

3.“303 对个人和家庭的补助”112.67万元,(其中:基本支出112.67万元,项目支出0万元),主要反映用于对个人和家庭的补助支出,其中:

30305生活补助”,主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,共计90.93万元;“30307 医疗费补助”,主要反映单位的离退休人员的医疗费,共计21.74万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年昆明市档案局无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

2021年昆明市档案局无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2021年昆明市档案局无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

2021年昆明市档案局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额50.92万元,其中:政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算50.12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市档案局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.80万元,较上年减少0.40万元,下降33.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市档案局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无变化的原因是,根据业务需要,近两年来昆明市档案局无因公出国(境)安排,2020年和2021年因公出国(境)费预算均为0万元,故无增减变动。

(二)公务接待费

昆明市档案局2021年公务接待费预算为0.80万元,较上年减少0.40万元,下降33.33%,国内公务接待批次为13次,共计接待130人次。

减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定“过紧日子”的相关要求,大力倡导厉行节约,严格规范接待标准和流程,大力压减公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市档案局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是,昆明市档案局现无留存公务用车,且无购买公务用车的需求,故2020年和2021年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元,无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)档案行政管理工作专项经费

进一步强化档案行政管理工作,加大档案法治宣传力度,加强档案业务监督指导,强化档案干部队伍建设,切实提高档案依法履职和治理能力。一是完成《中华人民共和国档案法》和地方条例等法律、法规宣传工作和专项执法检查各1次;二是开展1次档案基础业务知识培训;三是按照昆明市人力资源和社会保障局关于开展专业技术职称申报评审工作的相关要求,完成2021年昆明市档案专业初级、中级职称评审相关工作;四是完成昆明市档案局2019年和2020年的财务收支审计;五是开展1次昆明市档案局资产清查。

(二)档案业务工作专项经费

不断提升档案业务工作水平,持续提高档案服务水平。一是采取机器、手工托裱等方式,完成4000页重点档案抢救修复工作任务;二是完成2021年《昆明档案》1420万字的编辑、出版、发行、交流工作;三是完成2021年馆藏档案数字化加工35.9万页,其中馆藏重要档案34.5万页,馆藏珍贵档案1.4万页;四是完成2021年重要档案异质异地备份工作;五是完成20,000册馆藏资料的数据采集与录入。

(三)基本运行维护专项经费

保障档案管理日常工作的刚性需求以及单位正常物业需求,满足档案日常维护基本要求,确保档案绝对安全,实现为党管档、为国守史、科学管档的目标。

(四)昆明市明信公证处改制档案托管管理专项经费

为保证改制工作的有序推进和连续性,确保明信公证处档案收尾工作及日常查阅工作正常开展,2021年需重新委托第三方档案托管机构对明信公证处档案进行托管,并完成50万页公证档案的扫描和数据完善。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. 三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市档案局2021年机关运行经费安排88.13万元,与上年对比减少12.20万元,减幅12.16%,主要原因是编制2021年预算时在职在编人数较编制2020年预算时减少,而机关运行经费主要是根据单位在职在编人数定额计算,故出现较2021年减少的情况。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。其中:办公费增加1.53万元,增加原因是统一测算标准调整;印刷费增加0.12万元,增加原因是2021年单列印刷费;水费减少1.71万元,减少原因是统一测算标准调整以及编制预算的人员基数减少;电费减少0.28万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;邮电费减少0.52万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;物业管理费减少0.60万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;差旅费减少1.05万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;维护(修)费减少0.80万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;会议费减少0万元,不变原因是会议费是以部门为单位定额计算;培训费减少0.20万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;公务接待费减少0.40万元,减少原因是昆明市档案局认真贯彻落实中央“八项规定”,严格规范接待标准和流程,导致公务接待费减少;工会经费减少0.60万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;福利费减少1.50万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;其他交通费用减少5.41万元,减少原因是编制预算的人员基数减少;其他商品和服务支出减少0.78万元,减少原因是编制预算的人员基数减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:昆明市档案局2020年年末资产总计1,824.77万元,其中流动资产881.11万元,占比48.29%;固定资产941.98万元,占比51.62%;无形资产1.68万元,占比0.09%。总资产相较2019年年末增加573.33万元,增幅45.81%,主要原因是2020年年末收到“明信公证处档案数据迁移经费”项目经费685.00万元,且685.00万元均未支出,导致流动资产大幅度增加,进而导致总资产大幅增加。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市档案局基本支出986.61万元,与上年对比减少111.98万元,减少的原因主要是:

1.编制预算的人员基数减少。大部分基本支出是以年底在职在编人数为基数,乘以对应的定额标准计算而得,编制2020年预算的人员基数为35人,期间退休4人,调出1人,新进3人,故编制2021年预算的人员基数为33人,较2020年减少2人,造成减量,导致2021年基本支出减少。

2.人员工资和单位缴纳部分社会保险随政策调整有所增加,造成增量,但此增量不抵人员减少带来的减量,故2021年基本支出总体减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市档案局项目支出215.00万元,与上年对比增加95.00万元,增加的原因主要是:

1.根据工作安排,2019年昆明市明信公证处改制期结束前的140余万卷档案移交昆明市档案馆,为科学、安全地管理、维护、使用昆明市明信公证处改制期结束前形成的档案,2021年新增“昆明市明信公证处改制档案托管管理专项经费”项目,项目金额85.00万元。

2.其余项目随工作需求和市场价格略有变动,但影响不大。

监督索引号53010000124100111

昆明市档案局2021年部门预算公开情况表20210223121901992


滇公网安备 53011102000198号