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  • 索 引 号:015113702-202202-336029
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市档案局
  • 发文日期:2022-02-16 15:31
  • 名  称:昆明市档案局2022年预算公开目录
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昆明市档案局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市档案局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市档案局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市档案局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策,制定全市档案工作规章制度、业务规范和标准,并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员,查处违反《档案法》的事件。

2.制定全市档案事业发展规划,对全市档案工作实行统筹规划、组织协调。

3.对市属各级各类档案馆、县()区档案局、馆和市级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。

4.负责市属专业档案馆组建的审批、市属单位档案处置的审批。

5.组织并指导全市机关、企事业单位和档案馆的档案工作目标管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育;负责全市档案专业技术职称的评审工作。

6.接收、收集、征集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料,进行规范整理、安全保管和提供利用。

7.编辑出版档案史料、《昆明档案》、《昆明市档案志》和《昆明年鉴•档案》。

8.组织并指导全市档案理论和科学技术研究,探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

9.负责全市档案信息化建设,建立档案信息数据库,开发档案信息资源,做好档案信息咨询服务。

10.做好信访、外事接待工作。

11.承办市委、市政府和省档案局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、政策法规处、接收管理处、信息管理处、保护技术处。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.全面履行法定职责,切实增强档案治理能力。一是推进档案法规体系建设。二是加强档案业务监督指导。三是强化档案法治宣传。

2.围绕中心大局,持续提升档案服务水平。一是服务工作大局。二是服务经济建设。三是服务社会民生。

3.注重强本固基,不断推进基础业务建设。一是依法开展档案移交接收工作。二是大力推进档案征集工作。三是加快档案信息化步伐。四是做好国家综合档案馆业务建设评价整改工作。五是积极申报国家重点档案基础目录体系建设。

4.坚持底线思维,筑牢档案安全防线。一是加强档案基础管理。二是加强档案网络和信息安全管理。

5.全面提升素养,强化档案干部队伍建设。一是加强政治建设。二是提升能力素质。三是打造专业人才队伍,大力培养档案专业人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制34人。在职实有34人,其中: 财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人,其中: 离休0人,退休36人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,013.80万元,其中:一般公共预算1,328.80万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入685.00万元。

与上年对比增加812.19万元,增幅67.59%,增加的主要原因是:

1.基本支出与上年对比增加42.19万元。一是编制基本支出预算人员基数增加。二是人员工资和单位缴纳部分社会保险随政策调整有所增加。

2.项目支出与上年对比增加770.00万元。一是为不断提升档案服务能力,2022年在“档案管理工作经费”项目中,增加“馆藏档案数字化加工”经费66.00万元,新增“档案霉虫菌消杀”经费14.00万元。二是2022年将其他收入,即“明信公证处改制档案数据接口开发及迁移项目经费”685.00万元纳入预算,造成增量。其余项目随工作需求和市场价格略有变动,但影响不大。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,328.80万元,其中:本年收入1,328.80万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,328.80万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加127.19万元,增幅10.58%,增加的主要原因是:

1.基本支出与上年对比增加42.19万元。一是编制基本支出预算人员基数增加。二是人员工资和单位缴纳部分社会保险随政策调整有所增加。

2.项目支出与上年对比增加85.00万元。为不断提升档案服务能力,2022年在“档案管理工作经费”项目中,增加“馆藏档案数字化加工”经费66.00万元,新增“档案霉虫菌消杀”经费14.00万元。其余项目随工作需求和市场价格略有变动,但影响不大。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市档案局预算总支出2,013.80万元。财政拨款安排支出1,328.80万元,其中:基本支出1,028.80万元,与上年对比增加42.19万元,主要原因分析:一是编制基本支出预算人员基数增加。二是人员工资和单位缴纳部分社会保险随政策调整有所增加项目支出300.00万元,与上年对比增加85.00万元主要原因是为不断提升档案服务能力,2022年在“档案管理工作经费”项目中,增加“馆藏档案数字化加工”经费66.00万元,新增“档案霉虫菌消杀”经费14.00万元。其余项目随工作需求和市场价格略有变动,但影响不大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2012601 一般公共服务支出-档案事务-行政运行”767.59万元,主要用于保障单位工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金等),商品和服务支出(包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等),对个人和家庭的补助(主要包含退休人员生活补助和遗属生活补助)。

2.2012604 一般公共服务支出-档案事务-档案馆”334.80万元,主要用于昆明市档案馆的支出,包括档案抢救、保护、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面。

3.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”67.66万元,主要用于单位负担部分基本养老保险的缴费支出。

4.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”7.78万元,主要用于退休职工职业年金记实部分的缴费支出。

5.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”38.17万元,主要用于单位负担部分基本医疗保险缴费支出。

6.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”42.67万元,主要用于单位负担部分公务员医疗统筹缴费支出。

7.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出3.22万元,主要用于单位负担部分重特病医疗统筹缴费支出。

8.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”66.91万元,主要用于单位负担部分住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年昆明市档案局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年昆明市档案局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年昆明市档案局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额143.30万元,其中:政府采购货物预算3.30万元、政府采购服务预算140.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市档案局2022年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计0.70万元,较上年减少0.10万元,下降12.50%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市档案局2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无变化的原因是,根据业务需要,近两年来昆明市档案局无因公出国(境)安排,2021年和2022年因公出国(境)费预算均为0.00万元,故无增减变动。

(二)公务接待费

昆明市档案局2022年公务接待费预算为0.70万元,较上年减少0.10万元,下降12.50%,国内公务接待批次为12次,共计接待120人次。

减少的原因主要是昆明市档案局认真贯彻落实中央“八项规定”和“过紧日子”的相关要求,大力倡导厉行节约,严格规范接待标准和流程,大力压减公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市档案局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是,昆明市档案局现无留存公务用车,且无购买公务用车的需求,故2021年和2022年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元,无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)档案管理工作经费

进一步强化档案管理工作,提高档案行政管理依法履职能力,切实增强档案治理能力,加大档案法治宣传力度,加强档案业务监督指导,强化档案干部队伍建设,不断提升档案业务工作水平,持续提高档案服务水平,具体来说2022年需:1.完成《中华人民共和国档案法》和地方条例等法律、法规宣传工作和专项执法检查各1次;2.开展1次档案基础业务培训;3.完成2022年昆明市档案专业初级、中级职称评审工作;4.完成2021年的财务收支审计工作;5.完成5000页重点档案抢救修复工作任务;6.完成2022年《昆明档案》1420万字的编辑、出版、发行、交流;7.完成2022年馆藏档案数字化加工225万页;8.完成2022年重要档案异质异地备份工作;9.完成3万册馆藏资料的数据采集与录入;10.完成档案霉虫菌消杀工作。

(二)档案馆运行维护经费

保障档案管理日常工作的刚性需求以及单位正常物业需求,满足档案日常维护基本要求,确保档案绝对安全,实现为党管档、为国守史、科学管档的目标。

(三)新增资产配置经费

完成2022年新增资产配置,具体包括:1.购置恒湿空气净化一体机(档案库房用)6台;2.购置机房专用空调4台。

(四)明信公证处改制档案托管管理经费

为保证改制工作的有序推进和连续性,确保明信公证处档案收尾工作及日常查阅工作正常开展,2022年需委托第三方档案托管机构对明信公证处档案进行托管,并完成50万页公证档案的扫描和数据完善。

(五)明信公证处改制档案数据接口开发及迁移项目经费

为保障明信公证处改制工作的开展,提升明信公证处改制档案服务能力,满足明信公证处改制档案业务发展的需要,2022年需完成:1.公证档案信息管理系统的采购工作;2.公证档案信息管理系统的前期开工;3.数据迁移环境的初步改造。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市档案局2022年机关运行经费安排86.62万元,减少1.51万元,减幅1.71%,主要原因是其他交通费用较2021年减少1.98万元,减少原因是2022年参照公务员法管理的事业人员较2021年减少,导致编制其他交通费用预算的人员基数减少。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。其中:办公费较2021年减少0.35万元,减少原因是昆明市档案局认真贯彻落实中央“八项规定”和“过紧日子”的相关要求,大力倡导厉行节约;印刷费较2021年减少0.12万元,减少原因是2022年昆明市档案局无需要在基本支出中开支的印刷费;水费较2021年增加0.04万元,增加原因是编制预算的人员基数增加;电费较2021年增加0.06万元,增加原因是编制预算的人员基数增加;邮电费较2021年增加0.10万元,增加原因是编制预算的人员基数增加;物业管理费较2021年增加0.12万元,增加原因是编制预算的人员基数增加;差旅费较2021年增加0.21万元,增加原因是编制预算的人员基数增加;维护(修)费较2021年增加0.16万元,增加原因是编制预算的人员基数增加;会议费较2021年减少0万元,不变原因是会议费是以部门为单位定额计算,2021年和2022年计算标准没有变化;培训费较2021年增加0.04万元,增加原因是编制预算的人员基数增加;公务接待费较2021年减少0.10万元,减少原因是昆明市档案局认真贯彻落实“八项规定”,严格把控接待标准和流程,导致公务接待费减少;工会经费较2021年增加0.10万元,增加原因是编制预算的人员基数增加;福利费较2021年增加0.30万元,增加原因是编制预算的人员基数增加;其他交通费用较2021年减少1.98万元,减少原因是2022年参照公务员法管理的事业人员较2021年减少,导致编制其他交通费用预算的人员基数减少;其他商品和服务支出减少0万元,不变的原因是退休人员数量不变。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231,昆明市档案局资产总额1,830.53万元,其中,流动资产707.70万元,固定资产989.95万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产132.88万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加5.76万元,其中固定资产增加47.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53010000124100111

附件: 昆明市档案局2022年预算公开表20220215044456479


滇公网安备 53011102000198号